監(jiān)督索引號(hào)53252400436002401000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針，實(shí)施初中義務(wù)教育，初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；

2、加強(qiáng)德育工作實(shí)效性的研究，促進(jìn)學(xué)生主動(dòng)發(fā)展；

3、狠抓教育教學(xué)常規(guī)，建立健全常規(guī)管理制度，完善常規(guī)管理辦法，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

4、抓安全穩(wěn)定，促學(xué)生健康成長(zhǎng)；

5、做好空輟保學(xué)，教育扶貧工作；

6、加強(qiáng)學(xué)校硬件建設(shè)，努力推進(jìn)教育信息化工作；

7、關(guān)注民生，落實(shí)教育惠民政策。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、強(qiáng)化黨建工作，加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的宣傳教育和“四風(fēng)”教育；

2、德育工作緊扣“讓每個(gè)學(xué)生健康和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，規(guī)劃學(xué)校德育管理體系。一是建立校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組；二是重新構(gòu)建學(xué)校德育管理網(wǎng)絡(luò)圖；三是實(shí)施導(dǎo)師制度，完善德育工作考核制度。

3、加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量，牢固樹(shù)立“教學(xué)是中心，質(zhì)量是核心”的理念。嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)工作常規(guī)管理，層層落實(shí)全縣教育工作目標(biāo)責(zé)任，建立健全獎(jiǎng)罰制度，最大限度的調(diào)動(dòng)教師的積極性，實(shí)施空輟保學(xué)，教育扶貧工作。

4、重視安全工作，建立了安全責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書，各負(fù)其責(zé)，把“安全第一，預(yù)防為主”的方針落到實(shí)處。

5、加強(qiáng)民主與后勤管理，健全民主管理制度，關(guān)注民生，落實(shí)教育惠民政策。

6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度；科學(xué)編制單位收支預(yù)算；依法多渠道籌集事業(yè)資金；加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況，提高資金使用效益。采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生資助管理中心、七年級(jí)辦公室、八年級(jí)辦公室、九年級(jí)辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣教育體育局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：建水縣第十中學(xué)。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣第十中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。在職在編人數(shù)27人，與上年31人相比減少4人，根據(jù)建教體發(fā)[2023]號(hào)文件本年調(diào)出4人到本縣其他學(xué)校任教。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生205人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛大于編制的原因是車改部門無(wú)車輛編制空編，考慮我單位距離縣城30公里，需要經(jīng)常進(jìn)城辦理各種業(yè)務(wù)，同意保留公務(wù)用車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣第十中學(xué)2023年度收入合計(jì)661.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入659.30萬(wàn)元，占總收入的99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入2.42萬(wàn)元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計(jì)減少51.61萬(wàn)元，下降7.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少52.76萬(wàn)元，下降7.41%,主要原因是（1）上年補(bǔ)發(fā)以前年統(tǒng)籌提高績(jī)效工資；（2）2023年比上年減少在職人員4人。（3）2023年壓縮支出，商品服務(wù)支出和資本性支出比上年減少；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；其他收入增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.55%，全部是學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)，增加的主要原因是上年學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)按每生每學(xué)期100元收取，本年按每生每學(xué)期200元收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是每生每學(xué)期320元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生除外。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣第十中學(xué)2023年度支出合計(jì)662.57萬(wàn)元。其中：基本支出595.21萬(wàn)元，占總支出的89.83%；項(xiàng)目支出67.37萬(wàn)元，占總支出的10.17%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少49.49萬(wàn)元，下降6.95%，其中：基本支出減少42.98萬(wàn)元，下降6.73%，基本支出減少原因是（1）上年補(bǔ)發(fā)以前年統(tǒng)籌提高績(jī)效工資；（2）2023年比上年減少在職人員4人；項(xiàng)目支出減少6.51萬(wàn)元，下降8.81%,項(xiàng)目支出減少的主要原因是2023年壓縮支出，商品服務(wù)支出和資本性支出比上年減少；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣第十中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出595.21萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出591.64萬(wàn)元，占基本支出的99.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3.57萬(wàn)元，占基本支出的0.60％。

人員經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資福利支出，支出明細(xì)如下：

公用經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)如下：

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣第十中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67.37萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，非基本建設(shè)類項(xiàng)目支出67.37萬(wàn)元，其中：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出13.85萬(wàn)元，鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)支出10萬(wàn)元，義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6.37萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出26萬(wàn)元，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助支出11.15萬(wàn)元。

其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出64.10萬(wàn)元，主要用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、學(xué)校維修維護(hù)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、出差費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出，支出明細(xì)如下：

其中非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3.27萬(wàn)元，全部屬于學(xué)生課后服務(wù)勞務(wù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣第十中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出659.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.51%。與上年相比減少52.76萬(wàn)元，下降7.41%,主要原因是（1）上年補(bǔ)發(fā)以前年統(tǒng)籌提高績(jī)效工資；（2）2023年比上年減少在職人員4人。（3）2023年壓縮支出，商品服務(wù)支出和資本性支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出496.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.30%。主要用于人員工資福利支出（基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、學(xué)校維修維護(hù)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、出差費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.25%。主要用于教職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出64.55萬(wàn)元及遺屬人員生活補(bǔ)貼3萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出48.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。主要用于教職工的基本醫(yī)療補(bǔ)助33.96萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.58萬(wàn)元，大病保險(xiǎn)醫(yī)療補(bǔ)助2.18萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出46.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.07%。主要用于教職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣第十中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待主要在學(xué)校食堂用餐，按上交伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提供自助餐。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年一致，沒(méi)有發(fā)生數(shù)，主要原因是公務(wù)接待主要在學(xué)校食堂用餐，按上交伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提供自助餐。我單位的公務(wù)用車無(wú)編制，產(chǎn)生的費(fèi)用列到其他交通費(fèi)中。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣第十中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與上年一致，沒(méi)有發(fā)生數(shù)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣第十中學(xué)資產(chǎn)總額749.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)747.73萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少97.62萬(wàn)元，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.79萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.42萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.26萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款收入2.42萬(wàn)元，全部是其他收入，是本年新增學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)。2023年負(fù)債7.80萬(wàn)元，比上年減少19.86萬(wàn)元，減少了71.80%，主要原因是上年增加一間中學(xué)英語(yǔ)口語(yǔ)考試教室，英語(yǔ)口語(yǔ)教室設(shè)備款20.00萬(wàn)元，列入應(yīng)付賬款，經(jīng)核實(shí)由教體局統(tǒng)一支付，本年減少了該項(xiàng)負(fù)債。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436002401111