監(jiān)督索引號53252400436003101000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹落實黨的教育方針以及國家、省、州、縣有關(guān)教育的政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，履行學(xué)前及小學(xué)教育各項教育管理職責(zé)，完成教育主管部門和同級黨委政府部門下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，確保學(xué)校各項工作的順利開展，組織實施學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、校舍維修改造、課程改革、校園安全、德育工作、教師隊伍建設(shè)、學(xué)生資助和營養(yǎng)改善計劃等工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針。

2.從事教育教學(xué)的管理、督促，做好后勤保障服務(wù)工作，實施學(xué)前教育、義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.聚焦教育扶貧工作,按人數(shù)按時、足額撥付各項資金，保障2023年正常運轉(zhuǎn)，家庭困難生生活補助、學(xué)前助學(xué)金按標(biāo)準(zhǔn)全部以轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，營養(yǎng)餐資金按人數(shù)按時、足額撥付至各小學(xué)食堂。

4.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各校園教學(xué)工作，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展，做好控輟保學(xué)；

5.為學(xué)齡前兒童提供保教服務(wù)。

6.抓好校園安全工作，實現(xiàn)“平安校園”的目標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:黨建辦、辦公室、教研室、財務(wù)室、安保辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實有人員編制118人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制118人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員114人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生960人。年末遺屬25人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，單位實有車輛1輛。實有車輛超編原因為：本單位需常到縣城辦理各種業(yè)務(wù)，到本鄉(xiāng)各小學(xué)檢查、指導(dǎo)各項工作，報車改部門批準(zhǔn)同意保留公務(wù)用車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計2675.73萬元。其中：財政撥款收入2646.93萬元，占總收入的98.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入28.80萬元，占總收入的1.08%。與上年相比，收入合計減少353.90萬元，下降11.68%。其中：財政撥款收入減少374.47萬元，下降12.39%；其他收入增加20.56萬元，增長249.51%。財政撥款收入減少主要原因是縣級財力有限，2023年減少公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐項目支出，同時在職人員減少，工資福利支出相應(yīng)減少；其他收入增加主要原因是2023年比上年多收一個學(xué)期課后服務(wù)費。

二、支出決算情況說明

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計2681.05萬元。其中：基本支出2391.12萬元，占總支出的89.19%；項目支出289.94萬元，占總支出的10.81%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少373.30萬元，下降12.22%。其中：基本支出減少181.42萬元，下降7.05%；項目支出減少191.88萬元，下降39.82%。主要原因是在職人員減少，工資福利支出相應(yīng)減少，同時因年底財政壓縮支出，2023年減少公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2391.12萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2376.65萬元，占基本支出的99.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費14.47萬元，占基本支出的0.61％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出289.94萬元。主要用于保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、學(xué)生的營養(yǎng)改善計劃和家庭經(jīng)濟困難補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2646.93萬元,占本年支出合計的98.73%。與上年相比減少404.54萬元，下降13.26%,主要原因是在職人員減少，工資福利支出相應(yīng)減少，同時因年底財政壓縮支出，2023年減少公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐等項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1982.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.90%。主要用于工資福利支出、商品與服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、資本性支出等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出284.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.75%。主要用于支付退休費、在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出197.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.46%。主要用于支付職工醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出182.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.90%，主要用于支付職工公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.54萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.54萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.54萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為縣級財力有限，未安排公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.91萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算減少0.91萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是縣級財力有限，未安排公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣坡頭鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額3618.45萬元，其中，流動資產(chǎn)16.73萬元，固定資產(chǎn)3601.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.005萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加485.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋20平方米，賬面原值29.23萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9.59萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額22.01萬元，其中：政府采購貨物支出21.28萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.73萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400436003101111