監(jiān)督索引號(hào)53252400436002001000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能：參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育；組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

2．機(jī)構(gòu)情況：2023年末共有機(jī)構(gòu)1家，與上年無變動(dòng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1. 教育教學(xué)質(zhì)量提升：這是我校工作的核心，旨在通過優(yōu)化課程設(shè)置、改進(jìn)教學(xué)方法、提高教師素質(zhì)等手段，全面提升學(xué)生的知識(shí)掌握能力和思維能力。

2. 學(xué)生全面發(fā)展：除了學(xué)業(yè)成績之外，我校還注重學(xué)生的身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)、體育鍛煉和社會(huì)實(shí)踐等多方面能力的培養(yǎng)。

3. 德育工作：中學(xué)時(shí)期是青少年形成正確價(jià)值觀和道德觀念的關(guān)鍵時(shí)期，學(xué)校通過開展各種德育活動(dòng)，如主題班會(huì)、志愿服務(wù)等，加強(qiáng)學(xué)生的品德教育。

4. 教師隊(duì)伍建設(shè)：提高教師的專業(yè)水平和教學(xué)能力是提升教育教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。我校通過組織教師培訓(xùn)、學(xué)術(shù)研討等方式，不斷加強(qiáng)師資隊(duì)伍的建設(shè)。

5. 校園文化建設(shè)：營造良好的校園文化氛圍，對(duì)學(xué)生形成積極向上的學(xué)習(xí)態(tài)度和生活習(xí)慣有重要影響。學(xué)校通過舉辦各類文化活動(dòng)、節(jié)日慶典等，豐富校園文化生活。

6. 家校合作：加強(qiáng)家校之間的溝通與合作，共同關(guān)注和支持學(xué)生的成長，是現(xiàn)代教育不可或缺的一部分。學(xué)校通過家長會(huì)、家訪等形式，建立良好的家校聯(lián)系。

7. 安全教育與管理：保障學(xué)生的安全是中學(xué)工作的基本要求。我校建立健全安全管理體系，定期進(jìn)行安全教育和應(yīng)急演練，確保學(xué)生在校期間的人身安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生資助管理中心、教師辦公室。我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣第八中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣第八中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生457人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛大于編制車輛原因是本單位需要辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)路程較遠(yuǎn)，報(bào)車改部門批準(zhǔn)同意保留公務(wù)用車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣第八中學(xué)沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣第八中學(xué)2023年度收入合計(jì)699.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入690.03萬元，占總收入的98.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9.30萬元，占總收入的1.33%。與上年相比，收入合計(jì)減少25.53萬元，下降3.52%。其中：財(cái)政撥款收入減少34.72萬元，下降4.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加9.18萬元，增長7650.00%。主要減少原因?yàn)槭芤咔橛绊懀铱h財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，我校秉承厲行節(jié)約、過緊日子的文件精神，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年0.12萬元增加非財(cái)政補(bǔ)助收入9.18萬元，增加原因?yàn)楦鶕?jù)云發(fā)改價(jià)格〔2022〕19號(hào)文件向?qū)W生收取的課后服務(wù)費(fèi)9.18萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣第八中學(xué)2023年度支出合計(jì)694.97萬元。其中：基本支出587.88萬元，占總支出的84.59%；項(xiàng)目支出107.09萬元，占總支出的15.41%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少31.66萬元，下降4.36%。其中：基本支出增加15.59萬元，增長2.72%；項(xiàng)目支出減少47.25萬元，下降30.61%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是我校秉承厲行節(jié)約、過緊日子的文件精神，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出77.07萬元，比上年110.35萬元減少33.28萬元主要原因是2023我縣財(cái)力緊張，營養(yǎng)餐資金未及時(shí)撥付；其他資本性支出0萬元，比上年7.97萬元減少7.97萬元，2023年無資本性支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣第八中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出587.88萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出583.99萬元，占基本支出的99.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.89萬元，占基本支出的0.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣第八中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出107.09萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。2023年公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出為17.49萬元、困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出為49.53萬元、農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出為26.41萬元、義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金9.16萬元、單位自有資金安排的支出補(bǔ)助資金4.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣第八中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出690.47萬元,占本年支出合計(jì)的99.35%。與上年相比減少36.04萬元，下降4.96%,主要原因是受疫情影響，我縣財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，我校秉承厲行節(jié)約、過緊日子的文件精神，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出532.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.18%。主要用于職工工資福利、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支、學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃支出等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.12%。主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出49.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.12%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣第八中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0的原因是學(xué)校用車支付的保險(xiǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)等列入其他交通費(fèi)用核算，初中學(xué)業(yè)水平考試監(jiān)考老師差旅費(fèi)回單位報(bào)銷。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0的原因是學(xué)校用車支付的保險(xiǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)等列入其他交通費(fèi)用核算，初中學(xué)業(yè)水平考試監(jiān)考老師差旅費(fèi)回單位報(bào)銷。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣第八中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，建水縣第八中學(xué)屬于事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣第八中學(xué)資產(chǎn)總額1078.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.73萬元，固定資產(chǎn)1072.91萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1152.75萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少74.11萬元，資產(chǎn)總額減少原因主要為固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加，凈值減少。其中固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)凈值減少66.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.19萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.19萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436002001111