監(jiān)督索引號(hào)53252400436001701000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦公條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（3）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制、和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（5）按上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全部提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織本鎮(zhèn)中學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀注意學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針， 抓好教育教學(xué)常規(guī)工作，改善辦學(xué)條件。

2.抓好教育資助工作，落實(shí)教育資助政策及教學(xué)扶貧政策 ，不讓一個(gè)學(xué)生因貧輟學(xué)。

3.抓好控掇保學(xué)工作，提高鞏固率和完學(xué)率，爭(zhēng)取使鞏固率和完學(xué)率達(dá)100%。

4.加強(qiáng)安全教育，堅(jiān)決杜絕發(fā)生安全責(zé)任事故。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍及師德師鳳建設(shè)，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

6.做好本部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)保障， 按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。認(rèn)真落實(shí)保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處。所屬單位0個(gè)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣岔科中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣岔科中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員38人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員（特崗教師)8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生500人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣岔科中學(xué)2023年度收入合計(jì)1077.23萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1066.76萬(wàn)元，占總收入的99.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入10.47萬(wàn)元，占總收入的0.97%。與上年相比，收入合計(jì)減少209.54萬(wàn)元，下降16.28%。其中：財(cái)政撥款收入減少206.84萬(wàn)元，下降16.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；其他收入減少2.69萬(wàn)元，下降20.44%。

本年收入與上年收入對(duì)比統(tǒng)計(jì)表 單位：萬(wàn)元

2050203初中教育下降14.72%,主要原因是：1、本年度退休人員增加導(dǎo)致在職人員工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)減少，2、上年發(fā)放2021年下半年提高績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)勵(lì)人均0.43萬(wàn)元，本年未發(fā)放，3、部分義教公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金指標(biāo)未使用被財(cái)政收回。

2050302中等職業(yè)教育收入減少0.6萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)收入。

2050299其他普通教育支出增長(zhǎng)108.99%，原因是主要是本年增加從教20年優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

2050999其他教育附加安排的支出下降100%，2023年無(wú)此項(xiàng)收支預(yù)算安排。

2080502事業(yè)單位離退休下降85.89%，原因是1人離休人員于2023年1月去世，減少了離休費(fèi)支出。

2210201住房公積金下降13.50%，主要原因是在職人員退休、調(diào)出等減少住房公積金支出。

2050701特殊教育下降95.30%，原因是2023年特教公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)未使用，被財(cái)政收回。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增長(zhǎng)486.90%，原因是本年度安排了2022年5人退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080801死亡撫恤下降65.82%,原因是2022年有工傷死亡1人支出了撫恤金,而2023年支出了1人離休及1人退休死亡撫恤及1人遺屬補(bǔ)助,支出較上年減少.

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助下降22.63%,主要原因一方面是人員調(diào)出減少繳費(fèi),另一方面是2023年10月至12月公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)未繳費(fèi).

2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增長(zhǎng)189.67%，原因是1、本年度大病保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，9月份新錄用特崗教師4人；2、本年工傷保險(xiǎn)并入本科目核算，而2022年在主款2050203初中教育核算。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2101101行政單位醫(yī)療、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增減幅度不大。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣岔科中學(xué)2023年度支出合計(jì)1089.68萬(wàn)元。其中：基本支出939.71萬(wàn)元，占總支出的86.24%；項(xiàng)目支出149.97萬(wàn)元，占總支出的13.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少187.74萬(wàn)元，下降14.70%。其中：基本支出減少147.54萬(wàn)元，下降13.57%；項(xiàng)目支出減少40.20萬(wàn)元，下降21.14%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

本年支出與上年支出對(duì)比及原因分析 單位：萬(wàn)元

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣岔科中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出939.71萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出934.55萬(wàn)元，占基本支出的99.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.16萬(wàn)元，占基本支出的0.55％。各項(xiàng)支出明細(xì)情況見(jiàn)GK06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣岔科中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出149.97萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目支出為：1、貧困生生活補(bǔ)助資金60.72萬(wàn)元，春季學(xué)期資助貧困家庭學(xué)生509人，秋季學(xué)期資助貧困家庭學(xué)生472人，脫貧家庭等特殊困難學(xué)生資助率100%。2、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金到位指標(biāo)567人，資金56.70萬(wàn)元，在校生補(bǔ)助率100%，實(shí)際撥付資金25.34萬(wàn)元。3、特殊教育學(xué)生補(bǔ)助8人，標(biāo)準(zhǔn)0.6萬(wàn)元/生.年，實(shí)際撥付支出0.29萬(wàn)元。4、2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)67.88萬(wàn)元，實(shí)際撥付支出23.66萬(wàn)元，包含上結(jié)轉(zhuǎn)中央資金指標(biāo)4.02萬(wàn)元。5、從教20年優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)金10萬(wàn)元，按規(guī)定支付給受獎(jiǎng)勵(lì)教師個(gè)人賬戶。6、義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金（省級(jí)補(bǔ)助資金）7.04萬(wàn)元，按文件規(guī)定全部支出。7、課后服務(wù)收費(fèi)等自有資金安排支出22.92萬(wàn)元，按各項(xiàng)專項(xiàng)資金規(guī)定支付至學(xué)生或教師個(gè)人。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣岔科中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1066.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.90%。與上年相比減少209.94萬(wàn)元，下降16.44%,主要原因是：1、因人員退休、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)未發(fā)放、部分義教經(jīng)費(fèi)指標(biāo)未使用等使2050203初中教育支出減少130.98萬(wàn)元。2、特殊公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)未使用被收回減少2050701特殊教育5.88萬(wàn)元。3、本年無(wú)教育附加安排支出減少2050999其它教育附加安排的支出29.49萬(wàn)元。4、因退休人員死亡減少退休費(fèi)2080502事業(yè)單位離退休13.70萬(wàn)元。5、2080801死亡撫恤減少65.48萬(wàn)元。5、因在職人員退休等減少工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出18.15萬(wàn)元。6、中等職業(yè)教育減少0.6萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。7、因新增特崗教師4人、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增、退休人員職業(yè)年金記實(shí)等增加養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)37.30萬(wàn)元；增加從教20年優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)金10萬(wàn)元；增加課后服務(wù)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金7.04萬(wàn)元。以上事項(xiàng)相抵減少支出209.94萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出758.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.08%。主要用于工資福利支出626.01萬(wàn)元，占教育支出的82.56%，用于商品服務(wù)支出36.15萬(wàn)元，占教育支出的4.77%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.08萬(wàn)元，占教育支出的12.67%，用于購(gòu)買辦公設(shè)備等資本性支出0萬(wàn)元，占教育支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出165.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.52%。主要用于工資福利支出129.26萬(wàn)元（單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)91.18元、職業(yè)年金38.08元），占社會(huì)保障和就業(yè)支出的78.09%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.26萬(wàn)元（離休費(fèi)2.25萬(wàn)元，撫恤金33.01萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助支出1.0萬(wàn)元）占社會(huì)保障和就業(yè)支出的21.91%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出77.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.26%。主要用于工資福利支出73.96萬(wàn)元（單位負(fù)擔(dān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)47.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.08萬(wàn)元、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)6.18萬(wàn)元），占衛(wèi)生健康支出的95.48%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.5萬(wàn)元(離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出),占衛(wèi)生健康支出的4.52%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出65.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)住房公積金繳費(fèi)支出，占住房保障支出的100%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

、四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣岔科中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)厲行節(jié)約的規(guī)定，本年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)生家訪、到縣城辦事開(kāi)會(huì)等公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣岔科中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本單位屬于事業(yè)單位，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣岔科中學(xué)資產(chǎn)總額1142.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1087.20萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)50.35萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）38.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物30平方米，賬面原值2.96萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值10.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.32萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.01萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.01萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436001701111