監(jiān)督索引號(hào)53252403100011000

　　目 錄

　　一、建水縣2023年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告；

　　二、附件1:建水縣2023年政府決算公開(kāi)表

　　三、附件2:建水縣2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)情況的說(shuō)明

　　四、附件3:建水縣2023年轉(zhuǎn)移支付安排情況說(shuō)明

　　五、附件4:建水縣2023年地方政府債務(wù)情況說(shuō)明

　　六、附件5:建水縣2023年績(jī)效管理工作情況說(shuō)明

　　七、附件6:建水縣2023年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

　　八、附件7:建水縣2023年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　九、附件8:建水縣2023年決算公開(kāi)空表情況說(shuō)明

　　關(guān)于建水縣2023年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

　　——2024年7月30日在建水縣第十六屆人大常委會(huì)第23次會(huì)議上

　　建水縣財(cái)政局局長(zhǎng)  吳金昊

　　主任、各位副主任，各位委員：

　　受縣人民政府委托，根據(jù)會(huì)議安排，我代表縣人民政府向會(huì)議報(bào)告建水縣2023年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年全縣財(cái)政收支決算情況

　　2023年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及二十屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣委、縣政府的總體部署，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政綜合平衡。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　全縣一般公共預(yù)算收入119,012萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為預(yù)算數(shù)的91.4%，同比下降4%，減收4,936萬(wàn)元。其中：稅收收入75,477萬(wàn)元，同比下降12.6%，比減收10,897萬(wàn)元；非稅收入43,535萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.9%，增收5,961萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入278,375萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入10,316萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,166萬(wàn)元，調(diào)入資金974萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,888萬(wàn)元，收入總計(jì)421,731萬(wàn)元。

　　全縣一般公共預(yù)算支出369,773萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為預(yù)算數(shù)的87.9%，同比下降9.5%，減支38,814萬(wàn)元。加上上解支出18,162萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出12,342萬(wàn)元，調(diào)出資金9,884萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,973萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,597萬(wàn)元，支出總計(jì)421,731萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　全縣政府性基金預(yù)算收入52,913萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為預(yù)算數(shù)的29.9%，同比下降0.9%，減收498萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入6,749萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入79,100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,812萬(wàn)元，調(diào)入資金9,884萬(wàn)元，收入總計(jì)153,458萬(wàn)元。

　　全縣政府性基金支出126,803萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為預(yù)算數(shù)的168.3%，同比增長(zhǎng)8.7%，增支10,178萬(wàn)元。加上上解支出9,066萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出7,852萬(wàn)元，調(diào)出資金930萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,807萬(wàn)元，支出總計(jì)153,458萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入44萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為年初預(yù)算的220%，同比增長(zhǎng)193.3%，增收29萬(wàn)元；加上上級(jí)補(bǔ)助收入74萬(wàn)元，收入總計(jì)118萬(wàn)元。

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成74萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為年初預(yù)算的100%，與上年持平；加上調(diào)出資金44萬(wàn)元，支出總計(jì)118萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入267,029萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比下降255萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的96.6%，同比增長(zhǎng)1%，增收2,532萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出289,535萬(wàn)元，與向縣人代會(huì)報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比無(wú)差異，為預(yù)算數(shù)的108.3%，同比增長(zhǎng)12.5%，增支32,139萬(wàn)元。收支相抵，本年收支結(jié)余-22,506萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余34,452萬(wàn)元。

　　二、落實(shí)積極財(cái)政政策，千方百計(jì)保民生防風(fēng)險(xiǎn)

　　（一）民生保障優(yōu)先，持續(xù)改善民生福祉

　　全年民生支出311,426萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重為84.2%。全年投入教育經(jīng)費(fèi)102,172萬(wàn)元，落實(shí)教育投入責(zé)任，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，確保全縣財(cái)政教育投入達(dá)到“兩個(gè)只增不減”要求，支持辦好人民滿意的教育，著力推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。撥付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童補(bǔ)助資金186萬(wàn)元，受益學(xué)生12,415人次；撥付義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金3,022萬(wàn)元，受益學(xué)生35,940人次；撥付普通高中國(guó)家助學(xué)金955萬(wàn)元，受益學(xué)生5,684人次；撥付家庭經(jīng)濟(jì)困難普通高中學(xué)生免學(xué)費(fèi)資金224萬(wàn)元，受益學(xué)生2,422人次。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出74,630萬(wàn)元，及時(shí)兌現(xiàn)46萬(wàn)人次困難群眾救助資金9,742萬(wàn)元，全力完善城鄉(xiāng)低保制度，提升兜底性民生支撐。其中：城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助資金2,056萬(wàn)元、城市低保資金988萬(wàn)元、農(nóng)村低保資金4,142萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金1,199萬(wàn)元、高齡長(zhǎng)壽保健補(bǔ)貼675萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金312萬(wàn)元、孤兒生活費(fèi)278萬(wàn)元；撥付退役軍人服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)5,619萬(wàn)元，其中：優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助4,228萬(wàn)元、退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)633萬(wàn)元、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置補(bǔ)助257萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金317萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助154萬(wàn)元，確保優(yōu)撫及退役安置等政策全面落實(shí)。全年衛(wèi)生健康支出完成32,580萬(wàn)元，積極推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。安排對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償資金4,609萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)常性補(bǔ)助資金3,693萬(wàn)元、基本藥物制度補(bǔ)助資金488萬(wàn)元。安排基本公衛(wèi)資金3,204萬(wàn)元，強(qiáng)化公共衛(wèi)生管理職能，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)；安排重大傳染病防治經(jīng)費(fèi)1,818萬(wàn)元，疫情防控經(jīng)費(fèi)1,581萬(wàn)元；大力支持全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　（二）突出重點(diǎn)保障，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

　　爭(zhēng)取中央、省和州鄉(xiāng)村振興銜接資金9,992萬(wàn)元。其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5,765萬(wàn)元，主要實(shí)施了臨安鎮(zhèn)狗街村委會(huì)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和綜合智能自動(dòng)化蛋雞養(yǎng)殖園配套園區(qū)道路建設(shè)、曲江鎮(zhèn)興隆村委會(huì)圓池循環(huán)水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目、官?gòu)d鎮(zhèn)磨玉村委會(huì)冷鏈物流基地建設(shè)、青龍鎮(zhèn)業(yè)租村委會(huì)農(nóng)產(chǎn)品加工建設(shè)、面甸鎮(zhèn)閆把寺村委會(huì)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)冷鏈物流建設(shè)；鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)（原村基礎(chǔ)設(shè)施）資金3,079萬(wàn)元，主要實(shí)施了臨安鎮(zhèn)羅卜甸村委會(huì)小新寨村糧食蔬菜種植區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目、曲江鎮(zhèn)新街村委會(huì)洗澡塘村排污建設(shè)項(xiàng)目、臨安鎮(zhèn)馮家村委會(huì)阿朋寨村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；就業(yè)項(xiàng)目資金632萬(wàn)元，主要用于脫貧勞動(dòng)力一次性外出務(wù)工交通補(bǔ)助，鄉(xiāng)村公益性崗位“人人持證”技能培訓(xùn)項(xiàng)目勞動(dòng)力就業(yè)項(xiàng)目；鞏固三保障成果（雨露計(jì)劃）資金516萬(wàn)元。爭(zhēng)取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金8,489萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼資金702萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1,635萬(wàn)元，聚焦強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)裝備支撐保障，全力保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，推進(jìn)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用。撥付政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼資金674萬(wàn)元，保險(xiǎn)品種涉及能繁母豬、育肥豬、奶牛、水稻、玉米、馬鈴薯、甘蔗等。

　　（三）強(qiáng)化收支管理，確保全年綜合平衡

　　密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析財(cái)源狀況，在堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策的前提下，科學(xué)研判對(duì)財(cái)政收入的影響，增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，切實(shí)提升收入把控能力，做到應(yīng)收盡收。依法依規(guī)收費(fèi)，將部門(mén)取得的各類(lèi)收入全面納入預(yù)算，加速處置閑置資產(chǎn)，保證非稅收入足額及時(shí)入庫(kù)。強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，注重財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性，著力提質(zhì)增效，大力壓減一般性支出、“三公經(jīng)費(fèi)”等非剛性支出。對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)沉淀資金一律按有關(guān)規(guī)定收回，全年共盤(pán)活財(cái)政存量資金1,964萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌用于重點(diǎn)民生領(lǐng)域。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，統(tǒng)籌運(yùn)用“四本預(yù)算”，有效管理使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等各類(lèi)資金，不斷提高財(cái)政保障能力，確保年度預(yù)算綜合平衡。努力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，掌握國(guó)家、省州政策動(dòng)向和資金投向，找準(zhǔn)政策結(jié)合點(diǎn)謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，全年?duì)幦「黜?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金28.5億元，其中，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付11.6億元。

　　（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線

　　切實(shí)兜牢兜穩(wěn)基層“三保”底線，年初編實(shí)編細(xì)編足“三保”預(yù)算，不留預(yù)算缺口；執(zhí)行中，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先位置；做好庫(kù)款均衡調(diào)度，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行監(jiān)測(cè)，科學(xué)調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，全力保障“三保”支出。全年“三保”支出231,479萬(wàn)元，其中：保基本民生支出51,698萬(wàn)元、保工資支出177,474萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出2,307萬(wàn)元。嚴(yán)格實(shí)施政府債務(wù)規(guī)模限額管控，合理控制政府債務(wù)規(guī)模和增長(zhǎng)速度，劃清違規(guī)擔(dān)保舉債紅線，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)延期、展期、降息、置換等方式緩釋償債壓力，爭(zhēng)取地方政府再融資債券資金17,716萬(wàn)元，其中：12,700萬(wàn)元用于化解政府債務(wù)，5,016萬(wàn)元用于清償政府拖欠企業(yè)賬款；預(yù)算安排政府債券還本付息資金16,230萬(wàn)元，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　主任、各位副主任、各位委員，雖然財(cái)政工作任務(wù)艱巨，但是使命光榮。我們將在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督與指導(dǎo)下，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，守正創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)作為，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，奮力推動(dòng)建水邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新征程！

　　監(jiān)督索引號(hào)53252403100011111