監(jiān)督索引號(hào)53252400100010000

　　縣十六屆人大三次會(huì)議文件（十八）

　　建水縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的

　　報(bào)告(書(shū)面）

　　——2023年1月17日在建水縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

　　建水縣財(cái)政局

　　各位代表：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)將建水縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣十六屆人大三次會(huì)議審查，請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

　　一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)及黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣委縣政府的總體部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政綜合平衡。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　全縣一般公共預(yù)算收入123,948萬(wàn)元，比上年減收24,690萬(wàn)元，下降16.6%。其中：稅收收入86,374萬(wàn)元，比上年增收6,920萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%；非稅收入37,574萬(wàn)元，比上年減收31,610萬(wàn)元，下降45.7%。

　　全縣一般公共預(yù)算支出408,587萬(wàn)元，比上年減支15,812萬(wàn)元，下降3.7%。

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入123,948萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入319,338萬(wàn)元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26,000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,209萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金176萬(wàn)元，調(diào)入資金736萬(wàn)元，收入總計(jì)475,407萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出408,587萬(wàn)元，上解支出28,000萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出27,654萬(wàn)元，支出總計(jì)464,241萬(wàn)元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)11,166萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　全縣政府性基金預(yù)算收入53,411萬(wàn)元，比上年減收21,420萬(wàn)元，下降28.6%；全縣政府性基金預(yù)算支出116,625萬(wàn)元，比上年減支30,511萬(wàn)元，下降20.7%。

　　全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入53,411萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,006萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,661萬(wàn)元，收入總計(jì)129,578萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出116,625萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7,420萬(wàn)元，調(diào)出資金721萬(wàn)元，支出總計(jì)124,766萬(wàn)元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)4,812萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15萬(wàn)元，與上年持平；全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出74萬(wàn)元，比上年減支72萬(wàn)元，下降49.3 %。

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入74萬(wàn)元，收入總計(jì)89萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出74萬(wàn)元，調(diào)出資金15萬(wàn)元，支出總計(jì)89萬(wàn)元；收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入264,430萬(wàn)元，比上年增收26,225萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出257,396萬(wàn)元，比上年減支3,250萬(wàn)元，下降1.2%。

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入264,430萬(wàn)元，上年年末滾存結(jié)余49,857萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出257,396萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余56,891萬(wàn)元。

　　以上均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局批復(fù)我縣2022年財(cái)政決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。

　　二、2022年財(cái)政工作情況

　　按照縣十六屆人大第一次會(huì)議決議、縣人大常委會(huì)第八次會(huì)議對(duì)預(yù)算調(diào)整審議意見(jiàn)，以及審計(jì)提出的意見(jiàn)建議，財(cái)政部門(mén)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格收支管理，全力抓好落實(shí)。

　　（一）積極組織收入，提高財(cái)政保障能力

　　一是強(qiáng)化收入管理。面對(duì)疫情持續(xù)和宏觀經(jīng)濟(jì)下行疊加影響，財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，進(jìn)一步加強(qiáng)收入預(yù)期管理，努力做到應(yīng)收盡收，全年稅收收入完成86,374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%；同時(shí)加強(qiáng)非稅收入“收支兩條線”管理，全面梳理并盤(pán)活全縣行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等國(guó)有資產(chǎn)資源，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是積極向上爭(zhēng)取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，全年向上爭(zhēng)取資金42億元（含新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金6.29億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸資金3.16億元），有效緩解縣級(jí)財(cái)力保障和政府償債壓力，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。三是大力盤(pán)活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和實(shí)有賬戶資金進(jìn)行清理，全年共盤(pán)活財(cái)政存量資金1,455萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌用于優(yōu)先保障民生支出和發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　（二）全力保障民生，提高人民群眾福祉

　　始終堅(jiān)持“為民理財(cái)”的工作理念，聚焦學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居等方面，優(yōu)先保障全縣民生支出，2022年全縣民生支出331,648萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.2%。

　　支持教育事業(yè)。全年教育支出101,032萬(wàn)元，有效促進(jìn)了我縣教育均衡發(fā)展，確保各項(xiàng)資助政策落實(shí)落地。對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童按300元/生·年標(biāo)準(zhǔn)給予資助，資助面擴(kuò)大到30%，撥付資金152萬(wàn)元，受益學(xué)生5,057人；對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生按1000元/生·年標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，撥付資金5,147萬(wàn)元，受益學(xué)生54,027人；對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生按小學(xué)寄宿生1000元/生·年、非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年、非寄宿生625元/生·年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生活補(bǔ)助，撥付資金3,044萬(wàn)元，受益學(xué)生35,940人；對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難普通高中學(xué)生免學(xué)費(fèi)，撥付資金193萬(wàn)元，受益學(xué)生2,422人；加大對(duì)普通高中國(guó)家助學(xué)金撥付力度，撥付資金841萬(wàn)元，受益學(xué)生5684人。

　　支持社會(huì)保障。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出78,225萬(wàn)元，切實(shí)做好城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障，重點(diǎn)人群就業(yè)保障。一是按照適度擴(kuò)大最低生活保障范圍、應(yīng)保盡保的要求，對(duì)符合條件的城鄉(xiāng)貧困群眾實(shí)施保障。城市低保按399元/人·月補(bǔ)助水平，農(nóng)村低保按A類446元/人·月、B類285元/人·月、C類240元/人·月補(bǔ)助水平，城鄉(xiāng)特困人員基本生活按910元/人·月補(bǔ)助水平，共撥付困難群眾救助資金6,538萬(wàn)元，其中：城市低保資金974萬(wàn)元、農(nóng)村低保資金3,691萬(wàn)元、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助資金1,873萬(wàn)元；另外，還撥付臨時(shí)救助資金212萬(wàn)元；孤兒生活費(fèi)262萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金930萬(wàn)元，流浪乞討人員救助資金8萬(wàn)元，確保特殊人群基本生活保障。二是撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金11,159萬(wàn)元，確保75,792人養(yǎng)老待遇及時(shí)足額兌現(xiàn)。三是為切實(shí)做好當(dāng)前農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，全年撥付就業(yè)專項(xiàng)資金1,719萬(wàn)元，確保我縣就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。

　　支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年衛(wèi)生健康支出37,511萬(wàn)元，支持了我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，較好保障了疫情防控工作。一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，撥付醫(yī)藥衛(wèi)生體制經(jīng)費(fèi)10,951萬(wàn)元，其中：公立醫(yī)院綜合改革資金902萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)償資金783萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助資金4,472萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金4,330萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生資金642萬(wàn)元。二是進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，著力鞏固基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金1,456萬(wàn)元，保障了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均580元提高到610元。三是認(rèn)真落實(shí)健康扶貧政策，全年撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金2,479萬(wàn)元，專項(xiàng)用于開(kāi)展困難群眾醫(yī)療救助工作，共救助115,920人次，努力讓建檔立卡貧困人口看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病，有效防止因病致貧，因病返貧。四是切實(shí)做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作，全年疫情防控支出3,004萬(wàn)元，其中：疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助511萬(wàn)元、核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)410萬(wàn)元，隔離點(diǎn)租賃、改造及運(yùn)行費(fèi)用315萬(wàn)元，醫(yī)院疫情處理設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用510萬(wàn)元，防控物資補(bǔ)助634萬(wàn)元，卡點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)及補(bǔ)助村委會(huì)防疫經(jīng)費(fèi)562萬(wàn)元，指揮部工作經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元，其他經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

　　支持住房保障。一是全年撥付城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)資金9,916萬(wàn)元。其中：撥付老舊小區(qū)改造資金2,279萬(wàn)元，完成拆危拆臨2,845平方米，提升改造圍墻136平方米、樓道墻面25,220平方米、路面2,640平方米、給水1,586米、污水管道1,620米、雨水管1,886米，新建廁所2個(gè)，線路歸整200米，安裝滅火器268個(gè)，清掏化糞池17個(gè)；撥付棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金5,877萬(wàn)元，涉及臨安鎮(zhèn)片區(qū)、紫陶特色小鎮(zhèn)片區(qū)和曲江鎮(zhèn)片區(qū)，主體改造已完工757戶；撥付保障性租賃住房建設(shè)資金1,610萬(wàn)元，建設(shè)項(xiàng)目位于建水縣臨安新區(qū)（建水縣臨安高級(jí)中學(xué)旁），正在進(jìn)行臨電、臨水改造及基礎(chǔ)施工；撥付租賃補(bǔ)貼資金150萬(wàn)元，用于發(fā)放378戶中低收入住房困難家庭租賃補(bǔ)貼。二是全年撥付農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金919萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村房屋安全隱患排查，完成拆除重建109戶，農(nóng)房抗震加固591戶。

　　（三）加大資金統(tǒng)籌，落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

　　全年撥付鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金5,760萬(wàn)元，主要用于：一是安排3,439萬(wàn)元用于22個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，補(bǔ)齊必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及小額信貸貼息項(xiàng)目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動(dòng)脫貧人口就業(yè)增收；二是安排2,015萬(wàn)元用于18個(gè)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，改善基礎(chǔ)設(shè)施落后現(xiàn)狀；三是安排258萬(wàn)元用于雨露計(jì)劃和東西協(xié)作項(xiàng)目，用于資助中、高職業(yè)教育學(xué)生，提升低收入家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力能力，增加經(jīng)濟(jì)收入；四是安排100萬(wàn)元用于浦發(fā)基金1至4季度利息，對(duì)2017年浦發(fā)基金實(shí)施項(xiàng)目貸款貼息；五是安排160萬(wàn)元用于脫貧勞動(dòng)力（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）一次性省外務(wù)工交通補(bǔ)助，對(duì)符合條件的脫貧勞動(dòng)力到中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)穩(wěn)定務(wù)工3個(gè)月以上的進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，每人補(bǔ)助1,000元，鼓勵(lì)脫貧人口勞動(dòng)力省外務(wù)工；六是安排20萬(wàn)元用于少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承，保護(hù)普雄鄉(xiāng)塔瓦彝族花燈傳承；七是安排16萬(wàn)元用于健康幫扶項(xiàng)目，資助符合條件的脫貧戶（監(jiān)測(cè)對(duì)象）2,021人參加紅河惠農(nóng)保；八是安排33萬(wàn)元用于精準(zhǔn)防貧專項(xiàng)救助項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)符合條件的監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行專項(xiàng)防貧救助，嚴(yán)守不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

　　（四）持續(xù)推進(jìn)改革，提升財(cái)政管理水平

　　推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。對(duì)照財(cái)政部一體化規(guī)范要求，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算指標(biāo)核算、會(huì)計(jì)核算管理應(yīng)用，強(qiáng)化預(yù)算批復(fù)、分解、下達(dá)、調(diào)整、調(diào)劑、執(zhí)行、核算、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等預(yù)算管理業(yè)務(wù)，優(yōu)化預(yù)算管理體制機(jī)制，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性、統(tǒng)一性，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對(duì)支出的控制，2022年1月1日全面上線使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，目前系統(tǒng)運(yùn)行較為平穩(wěn)，為進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革和建立現(xiàn)代財(cái)稅體制提供有力支撐。二是加強(qiáng)預(yù)算單位資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，政府所有收支須納入預(yù)算管理。各部門(mén)和單位依法依規(guī)取得的財(cái)政撥款收支、事業(yè)收支、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收支和其他收支等各項(xiàng)收支要全部納入部門(mén)或單位預(yù)算統(tǒng)一編制、統(tǒng)一批復(fù)，未納入預(yù)算的收入，一律不得安排支出。我縣172個(gè)預(yù)算單位中，完成辦理收支專用賬戶單位147個(gè)，正在辦理單位23個(gè)，已確定不指定或開(kāi)設(shè)收支專用賬戶單位2個(gè)，單位資金支出預(yù)算已記賬單位數(shù)136個(gè)。

　　深化預(yù)算績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作要求，逐步實(shí)施了全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理工作，形成了“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。一是推進(jìn)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)。建立績(jī)效指標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架，績(jī)效指標(biāo) 7,299條，應(yīng)用于績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、事前評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作環(huán)節(jié)。二是推進(jìn)預(yù)算支出事前績(jī)效評(píng)估。印發(fā)了《建水縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目事前評(píng)估的通知》（建財(cái)發(fā)〔2022〕83號(hào)）文件，對(duì)各預(yù)算單位申報(bào)的328個(gè)項(xiàng)目，申報(bào)總額20.4億元，開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)未開(kāi)展評(píng)估的項(xiàng)目一律不納入2023年年初預(yù)算項(xiàng)目安排。三是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)管理。2022年委托第三方機(jī)構(gòu)，選取2021年10個(gè)項(xiàng)目和10個(gè)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋四本預(yù)算，并開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、地方政府債務(wù)評(píng)價(jià)，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行和預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)部門(mén)有效履職，優(yōu)化資源配置和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益提供支撐。

　　推進(jìn)政府采購(gòu)“放管服”改革。全年實(shí)現(xiàn)采購(gòu)預(yù)算金額22,604萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算金額4,143萬(wàn)元，工程采購(gòu)預(yù)算金額8,332萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額10,129萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)金額20,337萬(wàn)元，其中：貨物實(shí)際采購(gòu)金額3,958萬(wàn)元，工程實(shí)際采購(gòu)金額8,228萬(wàn)元，服務(wù)實(shí)際采購(gòu)金額8,151萬(wàn)元；節(jié)約資金2,267萬(wàn)元。一是加大信息公開(kāi)力度。以“云南省政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站為載體，及時(shí)公開(kāi)發(fā)布政府采購(gòu)政策及信息公告，增強(qiáng)政府采購(gòu)工作的透明度和社會(huì)監(jiān)督職能，全年發(fā)布采購(gòu)信息公告1,514條，其中：需求信息公告118條，中標(biāo)、成交信息公告120條，采購(gòu)文件公開(kāi)111條，采購(gòu)合同公開(kāi)數(shù)量1,162條，其他信息公告3條。二是全面實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”。根據(jù)深化政府采購(gòu)制度改革的新要求，進(jìn)一步規(guī)范縣級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，提升采購(gòu)質(zhì)量，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極推進(jìn)我縣政府采購(gòu)信息化建設(shè)，全年電子賣(mài)場(chǎng)實(shí)際采購(gòu)金額為1,801萬(wàn)元。三是加強(qiáng)和完善政府采購(gòu)?fù)对V處理工作。根據(jù)財(cái)政部《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》，依法處理政府采購(gòu)?fù)对V舉報(bào)的案件，積極應(yīng)對(duì)行政復(fù)議和行政訴訟，全年處理供應(yīng)商投訴案件2件，監(jiān)督檢查案件1件。

　　各位代表，2022年，我們不忘初心、攻堅(jiān)克難，我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體較好。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中仍面臨一些突出問(wèn)題和困難：受經(jīng)濟(jì)下行和疫情沖擊等因素疊加影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢，財(cái)政增收難度加大；“三保”支出及各類縣級(jí)配套等剛性支出增加，政府債務(wù)還本付息壓力大，財(cái)政收支矛盾更加突出；各部門(mén)績(jī)效理念尚未形成，對(duì)績(jī)效管理工作重視不夠，導(dǎo)致資金效益發(fā)揮不高。對(duì)此，我們高度重視，找準(zhǔn)癥結(jié)，在今后的工作中采取扎實(shí)有效措施加以解決。

　　三、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年，我縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神、省委和州委相關(guān)會(huì)議精神，聚焦省、州和縣委縣政府重點(diǎn)工作，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，努力建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。綜合分析目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年全縣地方財(cái)政預(yù)算安排情況如下：

　　（一）一般公共預(yù)算

　　全縣一般公共預(yù)算收入130,150萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)5%，其中，稅收收入80,890萬(wàn)元，比2022年下降6.3%；非稅收入49,260萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)31.1%。全縣一般公共預(yù)算支出420,850萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)3%。

　　一般公共預(yù)算中，“三保”支出272,965萬(wàn)元，其中：保基本民生支出81,901萬(wàn)元、保工資支出187,923萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出3,141萬(wàn)元。

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入130,150萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入196,660萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,166萬(wàn)元，調(diào)入資金110,020萬(wàn)元，收入總計(jì)453,296萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出420,850萬(wàn)元，上解支出25,000萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出7,446萬(wàn)元，支出總計(jì)453,296萬(wàn)元；收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　全縣政府性基金預(yù)算收入177,000萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)231.4%；全縣政府性基金預(yù)算支出75,360萬(wàn)元，比2022年下降35.4%。

　　全縣政府性基金收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入177,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,812萬(wàn)元，收入總計(jì)193,212萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出75,360萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7,852萬(wàn)元，調(diào)出資金110,000萬(wàn)元，支出總計(jì)193,212萬(wàn)元，收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入20萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)33.3%；全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成74萬(wàn)元，與2022年持平。

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入20萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入74萬(wàn)元，收入總計(jì)94萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出74萬(wàn)元，調(diào)出資金20萬(wàn)元，支出總計(jì)94萬(wàn)元；收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入277,059萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)4.8%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出267,955萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)4.1%。

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入277,059萬(wàn)元，上年年末滾存結(jié)余56,891萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出267,955萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余65,995萬(wàn)元。

　　四、2023年財(cái)政工作要點(diǎn)

　　（一）抓開(kāi)源節(jié)流，以更大力度提升財(cái)政保障能力

　　一是大力培植稅源。支持加大招商引資力度，用足政策、做好服務(wù)；落實(shí)財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，努力培植新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。二是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，積極挖掘增收潛力，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)。三是全力爭(zhēng)取資金。精準(zhǔn)把握政策資金投向，加大轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度；圍繞政府債券等財(cái)政政策，充分利用舉債空間，積聚力量爭(zhēng)取資金。四是強(qiáng)化重點(diǎn)保障。集中財(cái)力優(yōu)先保“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出，保障縣委、縣政府重大項(xiàng)目支出需求。五是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本；調(diào)整優(yōu)化部門(mén)項(xiàng)目，視財(cái)力情況保障績(jī)效獎(jiǎng)?wù)呗鋵?shí)。六是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接，挖掘土地收入潛力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度，盤(pán)活財(cái)政存量資金。

　　（二）抓民生保障，以更高標(biāo)準(zhǔn)增進(jìn)人民群眾福祉

　　一是全力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、穩(wěn)崗補(bǔ)貼等政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二是全力支持教育事業(yè)公平發(fā)展。積極推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育均衡發(fā)展、高中教育提質(zhì)增效，支持教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力改善辦學(xué)條件。三是全力支持社會(huì)保障體系不斷完善。積極落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等政策，全面落實(shí)補(bǔ)貼資金；加強(qiáng)資金統(tǒng)籌和調(diào)度，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放到位。四是全力支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。積極籌措資金，確保疫情防控資金需求；落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助提標(biāo)等政策，不斷滿足人民群眾健康需求。

　　（三）抓深化改革，以更高水平提升財(cái)政治理效能

　　一是深化預(yù)算管理改革。全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政資金分配使用全方位、全過(guò)程監(jiān)控。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效管理主體責(zé)任，切實(shí)提高資源配置效率。三是深化國(guó)庫(kù)管理制度改革。加強(qiáng)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制，提高編制質(zhì)量和分析效率；落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，確保直達(dá)資金惠企利民。四是推進(jìn)政府采購(gòu)改革。堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，規(guī)范采購(gòu)人內(nèi)控管理，推進(jìn)政府采購(gòu)信息化建設(shè)。五是推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)及所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)全覆蓋，不斷細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，提升預(yù)決算公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

　　（四）抓風(fēng)險(xiǎn)防控，以更嚴(yán)要求筑牢財(cái)政安全屏障

　　一是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)”，規(guī)范高效使用新增債券資金；足額安排政府償債預(yù)算，確保到期政府債務(wù)本息按時(shí)償還；嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化債計(jì)劃，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，全力兜牢兜實(shí)“三保”底線。三是防范庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理，嚴(yán)格控制新增暫付性款項(xiàng)規(guī)模；強(qiáng)化庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析，科學(xué)合理調(diào)度資金，切實(shí)防范支付風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。不斷完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)專項(xiàng)資金、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼等資金監(jiān)督管理，有效發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能。

　　各位代表！做好2023年財(cái)政工作任務(wù)繁重、責(zé)任重大，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督與指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的幫助和支持下，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)， 為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，為推動(dòng)建水高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！

　　附表：1．2022年建水縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表

　　2．2022年建水縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

　　3．2022年建水縣政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

　　4．2022年建水縣政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

　　5．2022年建水縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況表

　　6．2022年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況表

　　7．2022年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況表

　　8．2022年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況表

　　9．2023年建水縣一般公共預(yù)算收入表

　　10．2023年建水縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力支出預(yù)算表

　　11．2023年建水縣一般公共預(yù)算支出表（含上級(jí)專款）

　　12．2023年建水縣政府性基金預(yù)算收入表

　　13．2023年建水縣政府性基金預(yù)算可用財(cái)力支出預(yù)算表

　　14．2023年建水縣政府性基金預(yù)算支出表（含上級(jí)專款）

　　15．2023年建水縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

　　16．2023年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

　　17．2023年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

　　18．2023年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況表

　　縣十六屆人大三次會(huì)議秘書(shū)處                   2023年1月16日

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400100010111