監(jiān)督索引號(hào)53252400100010000

　　建水縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 

　　2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的 

　　報(bào)告(書面） 

　　——2022年1月13日在建水縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上 

　　建水縣財(cái)政局 

　　各位代表： 

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)將建水縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣十六屆人大一次會(huì)議審查，請(qǐng)縣政協(xié)委員、列席會(huì)議的同志提出意見。 

　　一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面落實(shí)中央、省、州、縣委的各項(xiàng)決策部署和政策精神，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，提高財(cái)政資金配置效益，全縣預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政綜合平衡。 

　　（一）一般公共預(yù)算 

　　全縣一般公共預(yù)算收入148,638萬元，比上年增收5,158萬元，增長(zhǎng)3.6%。其中，稅收收入79,454萬元，比上年增收3,701萬元，增長(zhǎng)4.9%；非稅收入69,184萬元，比上年增收1,457萬元，增長(zhǎng)2.2%。 

　　全縣一般公共預(yù)算支出424,399萬元，比上年減支27,010萬元，下降6%。 

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入148,638萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入232,269萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,346萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)292萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金779萬元，調(diào)入資金54,361萬元，收入總計(jì)452,685萬元；一般公共預(yù)算支出424,399萬元，上解支出18,317萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出4,760萬元，支出總計(jì)447,476萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)5,209萬元。 

　　（二）政府性基金預(yù)算 

　　全縣政府性基金預(yù)算收入74,831萬元，比上年減收72,827萬元，下降49.3%。全縣政府性基金預(yù)算支出147,136萬元，比上年減支19,889萬元，下降11.9%。 

　　全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入74,831萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,934萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入132,500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,192萬元，收入總計(jì)213,457萬元；政府性基金支出147,136萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10,310萬元，調(diào)出資金54,346萬元，支出總計(jì)211,792萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)1,665萬元。 

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算 

　　全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，比上年減收5萬元，下降25%；全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出146萬元，比上年增支144萬元，增長(zhǎng)7200%。 

　　全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入146萬元，收入總計(jì)161萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出146萬元，調(diào)出資金15萬元，支出總計(jì)161萬元；收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。 

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入238,658萬元，比上年增收17,020萬元，增長(zhǎng)7.7%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出261,341萬元，比上年增支57,903萬元，增長(zhǎng)28.5%。 

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入238,658萬元，上年年末滾存結(jié)余72,296萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出261,341萬元，年終滾存結(jié)余49,613萬元。 

　　以上均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局批復(fù)我縣2021年財(cái)政決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。 

　　二、2021年財(cái)政工作情況 

　　按照縣十五屆人大第七次會(huì)議決議、縣人大常委會(huì)第四十四次會(huì)議對(duì)預(yù)算調(diào)整審議意見，以及審計(jì)提出的意見建議，財(cái)政部門強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格收支管理，全力抓好落實(shí)。 

　　（一）積極組織收入，切實(shí)增強(qiáng)保障能力 

　　一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。積極夯實(shí)現(xiàn)有財(cái)源，摸清現(xiàn)有稅收底數(shù)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源跟蹤分析，確保稅收實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，全年稅收收入完成79,454萬元，同比增長(zhǎng)4.9%。同時(shí)加強(qiáng)非稅收入管理，積極盤活閑置資產(chǎn)，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。二是積極向上爭(zhēng)取資金。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)的工作思路，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、省、州資金支持。全年向上爭(zhēng)取資金38.52億元（含新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金12.26億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸資金1.45億元），有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力。三是盤活財(cái)政存量資金。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)盤活財(cái)政存量資金的決策部署，建立健全定期清理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、及時(shí)盤活使用的長(zhǎng)效機(jī)制，盤活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，全年盤活存量資金7,626萬元，全部統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出，有效增加財(cái)政資金供給，緩解財(cái)政收支矛盾，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。 

　　（二）全力保障民生，推動(dòng)社會(huì)和諧穩(wěn)定 

　　保障教育文化事業(yè)投入。進(jìn)一步完善教育保障機(jī)制，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，全年教育支出106,246萬元。按照“對(duì)象精準(zhǔn)、力度精準(zhǔn)，分配精準(zhǔn)，發(fā)放精準(zhǔn)”的要求，落實(shí)各項(xiàng)資助政策；對(duì)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助面擴(kuò)大到30%，全年撥付補(bǔ)助資金102萬元，受益學(xué)生6,810人；撥付義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金4,458萬元，受益學(xué)生55,721人；撥付義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助生活費(fèi)3,342萬元，受益學(xué)生30,796人；撥付普通高中國家助學(xué)金739萬元，受益學(xué)生7,351人；撥付家庭經(jīng)濟(jì)困難普通高中學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金176萬元，受益學(xué)生1,697人。全年文化旅游傳媒等支出4,578萬元，其中：安排912 萬元用于國家文物修繕，安排234萬元用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排157萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站和文化活動(dòng)中心建設(shè)，安排51萬元用于農(nóng)村基層文化館和農(nóng)家書屋建設(shè)。通過文化旅游資金投入促進(jìn)了基本公共文化服務(wù)均等化，支持文化事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)文化發(fā)展繁榮，豐富群眾文化生活。 

　　完善社會(huì)保障體系建設(shè)。投入社會(huì)保障和就業(yè)資金75,017萬元，支持社會(huì)保障救助項(xiàng)目提標(biāo)擴(kuò)面，加大對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾的保障力度。一是按照適度擴(kuò)大最低生活保障范圍、“應(yīng)保盡保”的要求，對(duì)符合條件的城鄉(xiāng)貧困群眾實(shí)施保障。及時(shí)下達(dá)撥付困難群眾救助資金6,788萬元，有力地保障了城鄉(xiāng)困難群眾基本生活。其中：城市低保資金1,060萬元，受益2,215人；農(nóng)村低保資金3,617萬元，受益11,213人；臨時(shí)救助資金266萬元，受益1,306戶；城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助資金1,576萬元，受益1,510人。另外，還撥付孤兒生活費(fèi)257萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金968萬元，流浪乞討人員救助資金22萬元。二是做好疫情防控期間就業(yè)保障工作，全年就業(yè)專項(xiàng)資金支出1,919萬元，切實(shí)做好當(dāng)前農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，確保我縣就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。三是用活創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，充分釋放融資擔(dān)保機(jī)制效能，進(jìn)一步擴(kuò)大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全年撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金1,516萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款19,818萬元。 

　　提高醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)水平。投入衛(wèi)生健康資金37,721萬元，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高醫(yī)療保障水平，鞏固和擴(kuò)大醫(yī)療保障覆蓋面，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助。一是進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，從人均550元提高到580元，全年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金支出1,323萬元，參保人數(shù)達(dá)475,144人。二是認(rèn)真落實(shí)健康扶貧，全年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2,551萬元，專項(xiàng)用于開展困難群眾醫(yī)療救助工作，共救助126,893人。三是強(qiáng)化公共衛(wèi)生管理職能，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全年基本公共衛(wèi)生資金支出4,285萬元，重大公共衛(wèi)生資金支出799萬元。四是積極落實(shí)疫情防控補(bǔ)助政策，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道籌措資金，全年投入疫情防控經(jīng)費(fèi)620萬元，切實(shí)做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作。 

　　切實(shí)改善居民住房環(huán)境。一是投入13,058萬元（含專項(xiàng)債券資金1億元），用于134個(gè)老舊小區(qū)417棟建筑改造，惠及5,394戶居民，改造建筑面積61.54萬平方米。二是投入3,249萬元用于城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目，涉及臨安鎮(zhèn)老城片區(qū)三期和紫陶特色小鎮(zhèn)片區(qū)2個(gè)片區(qū)，累計(jì)完工707戶。三是投入31萬元對(duì)符合保障條件但實(shí)物配租暫時(shí)不能實(shí)現(xiàn)的住房困難家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼，惠及307戶710人。四是投入農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金252萬元，加強(qiáng)農(nóng)村住房保障力度。 

　　（三）聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，千方百計(jì)打贏打好攻堅(jiān)戰(zhàn) 

　　支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實(shí)。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。全年累計(jì)投入財(cái)政銜接資金11,456萬元，主要投向是：安排7,687萬元用于38個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，補(bǔ)齊必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施及小額信貸貼息，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動(dòng)脫貧人口就業(yè)增收；安排2,547萬元用于13個(gè)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板及村級(jí)交易市場(chǎng)，改善基礎(chǔ)設(shè)施落后現(xiàn)狀；安排433萬元用于雨露計(jì)劃和東西協(xié)作項(xiàng)目，提升低收入家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力能力，增加經(jīng)濟(jì)收入；安排易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款利息522萬元，對(duì)易地扶貧搬遷同步搬遷戶建房補(bǔ)助、建房貸款和配套公建補(bǔ)助使用項(xiàng)目貸款貼息，防止因房致貧返貧；安排精準(zhǔn)防貧專項(xiàng)救助資金13萬元，嚴(yán)守不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。 

　　支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。踐行綠水青山就是金山銀山理念，加大對(duì)生態(tài)環(huán)境治理投入力度。投入2,470萬元用于躍進(jìn)—青云水庫水源地保護(hù)；投入960萬元用于建水縣永生公司片區(qū)歷史遺留涉鎘等重金屬冶煉廢渣風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目（一期）工程；投入930萬元用于建水縣老狗街歷史遺留涉鎘等重金屬冶煉廢渣風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目工程；投入443萬元用于躍進(jìn)水系土壤污染項(xiàng)目；投入90萬元用于南盤江流域水污染排查。 

　　支持打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我縣2021年到期債券和新增債券實(shí)際需求，主動(dòng)與上級(jí)溝通銜接，爭(zhēng)取再融資債券1.45億元，有效緩解到期政府債務(wù)還債壓力。 

　　（四）推進(jìn)改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平 

　　加快財(cái)政改革步伐。一是不斷推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。始終把信息化建設(shè)作為推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展的重要基礎(chǔ)和支撐，圍繞財(cái)政部預(yù)算管理一體化建設(shè)的主要內(nèi)容及目標(biāo)，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，真正讓信息多跑路、人員少跑腿，有力推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效。將預(yù)算編審管理、預(yù)算指標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效管理、報(bào)表管理系統(tǒng)、決算公開管理、政策法規(guī)庫、動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警、綜合分析中心納入一體化管理平臺(tái)。環(huán)節(jié)上，基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫、預(yù)算編制、指標(biāo)執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)全覆蓋。范圍上，已全部納入一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。層級(jí)上，構(gòu)建起橫向到邊覆蓋全縣所有預(yù)算單位，縱向到底貫通縣鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的一體化格局，有力支撐財(cái)政改革與發(fā)展。二是積極開展預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作。印發(fā)《建水縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革方案》，進(jìn)一步規(guī)范我縣公務(wù)人員差旅行為管理，有效降低黨政機(jī)關(guān)行政運(yùn)行成本，推動(dòng)電子憑證的應(yīng)用普及。全縣共167家預(yù)算單位實(shí)施差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革，“公務(wù)之家”APP累計(jì)注冊(cè)用戶達(dá)10,667人，報(bào)銷出差人次31,695人，平臺(tái)報(bào)銷差旅費(fèi)345萬元。三是著力推進(jìn)財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶電子化備案工作。全縣預(yù)算單位經(jīng)財(cái)政國庫部門在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)審批開設(shè)的銀行賬戶783個(gè)，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算單位銀行賬戶動(dòng)態(tài)管理，健全預(yù)算單位銀行賬戶數(shù)據(jù)庫，提升銀行賬戶電子信息化管理水平。 

　　政府采購提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購意識(shí)、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，聚焦提升資金效益、規(guī)范監(jiān)督管理、優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)、支持企業(yè)發(fā)展等，規(guī)范政府采購，形成了現(xiàn)代政府采購制度，打造效益采購、效率采購和陽光采購。全年實(shí)際采購金額31,484萬元，其中：貨物實(shí)際采購金額7,771萬元，工程實(shí)際采購金額14,832萬元，服務(wù)實(shí)際采購金額8,881萬元；較采購預(yù)算金額節(jié)約資金1,037萬元。以“云南省政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站為載體，及時(shí)公開發(fā)布政府采購政策規(guī)定及其信息公告，全年發(fā)布采購信息公告 349條，其中需求信息公告169條，中標(biāo)、成交信息公告180條，其他信息公告3條，增強(qiáng)政府采購工作的透明度和社會(huì)監(jiān)督職能。 

　　深化預(yù)算績(jī)效管理。一是推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理，采用績(jī)效目標(biāo)填報(bào)培訓(xùn)、面對(duì)面指導(dǎo)、委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全縣171家預(yù)算單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及238個(gè)預(yù)算安排項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審并指導(dǎo)修改完善，形成全面的績(jī)效目標(biāo)表。二是探索部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)事前評(píng)估與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。印發(fā)了事前績(jī)效評(píng)估管理辦法，召開培訓(xùn)會(huì)，對(duì)2022年申報(bào)的247個(gè)項(xiàng)目，組織專家評(píng)估評(píng)分，以點(diǎn)帶面，選取8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，開展現(xiàn)場(chǎng)事前評(píng)估答辯會(huì)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是積極開展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作。對(duì)縣教育體育局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局等5家單位2020年整體支出和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼缺口資金補(bǔ)助等9個(gè)項(xiàng)目支出開展績(jī)效再評(píng)價(jià)，涵蓋了四本預(yù)算，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行和預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)部門有效履職，優(yōu)化資源配置和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益提供支撐。 

　　直達(dá)資金監(jiān)管常態(tài)化。為全面貫徹黨中央、國務(wù)院和財(cái)政部關(guān)于建立特別轉(zhuǎn)移支付機(jī)制決策部署，切實(shí)管好用好納入直達(dá)機(jī)制實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付的財(cái)政資金，建水縣成立了“建水縣直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，并制定了《建水縣直達(dá)資金監(jiān)督管理辦法》，以保障財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制常態(tài)化監(jiān)管質(zhì)效。全年共收到上級(jí)直達(dá)資金59,204萬元，各類直達(dá)資金對(duì)促進(jìn)我縣“六穩(wěn)”、“六保”工作方面發(fā)揮了較大的作用，提高基層財(cái)政保障能力，實(shí)現(xiàn)惠企利民。 

　　各位代表，過去的一年，我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，這是縣委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是社會(huì)各界齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中仍面臨一些突出問題和困難挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的狀況尚未根本轉(zhuǎn)變，再加上實(shí)施積極的財(cái)政政策、推進(jìn)更大規(guī)模減稅降費(fèi)等，財(cái)政增收形勢(shì)不容樂觀；各項(xiàng)民生及債務(wù)還本付息支出的剛性需求不斷增大，保平衡的壓力仍然很大。對(duì)此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措切實(shí)加以解決。 

　　三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案 

　　2022年，我縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以及省委十屆十二次全會(huì)精神，州第九次黨代會(huì)精神。堅(jiān)決落實(shí)中央、省、州、縣黨委政府的決策部署和省委省政府紅河現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)要求，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出效率，努力建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。綜合分析目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年全縣地方財(cái)政預(yù)算安排情況如下： 

　　（一）一般公共預(yù)算 

　　全縣一般公共預(yù)算收入153,100萬元，比2021年增長(zhǎng)3%，其中，稅收收入81,800萬元，比2021年增長(zhǎng)3%；非稅收入71,300萬元，比2021年增長(zhǎng)3.1%。全縣一般公共預(yù)算支出437,130萬元（含三保支出250,510萬元，其中，保工資支出178,333萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出12,372萬元、保基本民生59,805萬元），比2021年增長(zhǎng)3%。 

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入153,100萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入203,628萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26,000萬元，調(diào)入資金95,015萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,209萬元，收入總計(jì)482,952萬元；一般公共預(yù)算支出437,130萬元，上解支出19,000萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出26,822萬元，支出總計(jì)482,952萬元；收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。 

　　（二）政府性基金預(yù)算 

　　全縣政府性基金預(yù)算收入156,000萬元，比2021年增長(zhǎng)108.5%；全縣政府性基金預(yù)算支出87,245萬元，比2021年下降40.7%。 

　　全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況:政府性基金預(yù)算收入156,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,500萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,500萬元（含提前下達(dá)專債22,900萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)1,665萬元，收入總計(jì)189,665萬元；政府性基金支出87,245萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7,420萬元,調(diào)出資金95,000萬元，支出總計(jì)189,665萬元，收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。 

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算 

　　全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，比2021年持平；全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出100萬元，比2021年下降31.5%。。 

　　全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入100萬元，收入總計(jì)115萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出100萬元，調(diào)出資金15萬元，支出總計(jì)115萬元；收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。 

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入256,569萬元，比2021年增長(zhǎng)7.5%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出245,177萬元，比2021年下降6.2%。 

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入256,569萬元，上年年末滾存結(jié)余49,613萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出245,177萬元，年終滾存結(jié)余61,005萬元。 

　　四、2022年財(cái)政工作要點(diǎn) 

　　（一）強(qiáng)化收入征管，增強(qiáng)財(cái)政保障能力 

　　一是始終將組織收入、做大財(cái)政“蛋糕”作為財(cái)政工作第一要?jiǎng)?wù)。加強(qiáng)稅務(wù)、自然資源等部門的協(xié)作與聯(lián)系，強(qiáng)化工作責(zé)任，加大協(xié)調(diào)力度；建立信息相互溝通，數(shù)據(jù)相互交流及情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”；加強(qiáng)財(cái)稅征管調(diào)度，積極分析形勢(shì)破解難題，建立財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)對(duì)稅收情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，努力確保收入入庫。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助支持。密切跟蹤國家政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，了解政策信息，搶抓爭(zhēng)取機(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金的力度。按照國家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。三是盤活財(cái)政存量資金。建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目預(yù)算，加大統(tǒng)籌力度，調(diào)整到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域，提高財(cái)政資金的使用效益。 

　　（二）強(qiáng)化民生保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展 

　　一是堅(jiān)定不移把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民根本利益，作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，緊緊圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、幼有所育、弱有所扶”的目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)好國家、省、州出臺(tái)的民生支出政策，做到“應(yīng)保盡保”。二是牢固樹立“節(jié)支也是增收”和“過緊日子、苦日子”的觀念，按照“以收定支、量入為出”的原則，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)和一般性支出，不必要的項(xiàng)目支出要堅(jiān)決取消，新增項(xiàng)目支出要從嚴(yán)控制。三是堅(jiān)持疫情防控不放松，密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，加大財(cái)政支持保障力度，實(shí)施公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢(shì)。 

　　（三）深化財(cái)政改革，提升依法理財(cái)能力 

　　一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，按照以省級(jí)大集中模式在全縣部署預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)政基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等預(yù)算管理業(yè)務(wù)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算全面績(jī)效評(píng)價(jià)管理，健全財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督管理機(jī)制，確保資金安全、規(guī)范、高效。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開。細(xì)化公開內(nèi)容，接受社會(huì)監(jiān)督，切實(shí)推進(jìn)依法理財(cái)。 

　　各位代表！新的一年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將全面貫徹落實(shí)縣第十二次黨代會(huì)精神，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督與指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的幫助和支持下，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，凝心聚力，務(wù)實(shí)篤行，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，奮力推動(dòng)建水邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新征程，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！ 

　　附表：1．2021年建水縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 

　　2．2021年建水縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 

　　3．2021年建水縣政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表 

　　4．2021年建水縣政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表 

　　5．2021年建水縣國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況表 

　　6．2021年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況表 

　　7．2021年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況表 

　　8．2021年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況表 

　　9．2022年建水縣一般公共預(yù)算收入表 

　　10．2022年建水縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力支出預(yù)算表 

　　11．2022年建水縣一般公共預(yù)算支出表（含上級(jí)專款） 

　　12．2022年建水縣政府性基金預(yù)算收入表 

　　13．2022年建水縣政府性基金預(yù)算可用財(cái)力支出預(yù)算表 

　　14．2022年建水縣政府性基金預(yù)算支出表（含上級(jí)專款） 

　　15．2022年建水縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表 

　　16．2022年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 

　　17．2022年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 

　　18．2022年建水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算情況表 

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400100010111