建水縣檔案局2016年度部門決算

　　第一部分  建水縣檔案局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　縣檔案局與縣檔案館是兩塊牌子，一批人員，履行全縣檔案行政管理和檔案保管、利用兩種職能，為縣人民政府直屬的行使一定行政職能的事業(yè)單位（正科級(jí)）。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　繼續(xù)對(duì)全縣的檔案工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督，盡快完成檔案館的建設(shè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入建水縣檔案局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：建水縣檔案局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水縣檔案局2016年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣檔案局2016年度收入合計(jì)206.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入206.92萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，上年總收入1048.72萬元，因?yàn)槿ツ昙訐芰酥泄矒軄淼慕n案館建設(shè)費(fèi)852萬元及調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放了州補(bǔ)貼。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣檔案局2016年度支出合計(jì)584.97萬元。其中：基本支出203.04萬元，占總支出的35％；項(xiàng)目支出381.93萬元，占總支出的65％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，上年總支出492.76萬元，因?yàn)榻衲隀n案館建設(shè)項(xiàng)目投入多。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出203.04萬元。與上年對(duì)比，上年支出196.72萬元，增加的主要原因是今年發(fā)放了車補(bǔ)及辦公費(fèi)有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出187.6萬元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)15.43萬元，占基本支出的8％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出381.93萬元。與上年對(duì)比，上年支出296.04萬元,主要增加原因是檔案館建設(shè)的進(jìn)度不同。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣檔案局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出584.97萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，上年支出492.76萬元，主要增加原因是檔案館建設(shè)的進(jìn)度不同。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出584.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員、辦公、項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出（相關(guān)支出情況：人員經(jīng)費(fèi)187.6萬元，辦公經(jīng)費(fèi)15.43萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)381.93萬元）；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣檔案局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的18%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按有關(guān)要求逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年3.56萬元增加/減少1.61萬元，增長/下降55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.1萬元，增長/下降10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少1.51萬元，增長/下降41%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是按有關(guān)要求逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9萬元，占0.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元，占0.2%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.05萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.9萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)指導(dǎo)等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聯(lián)系業(yè)務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣檔案局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.44萬元，與上年對(duì)比，上年11.47萬元，增加了3.96萬元，增加的原因主要是增加了公務(wù)員的車補(bǔ)發(fā)放及辦公費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.49萬元、電費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)2.86萬元、差旅費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.91萬元，福利費(fèi)1.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬元、其他交通費(fèi)用2.22萬元。

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　今年政府采購計(jì)劃金額67.54萬元（其中貨物0.38萬元，工程67.16萬元），實(shí)際采購金額66.21萬元（其中貨物0.36萬元，工程65.85萬元）。

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）檔案管理：亦稱檔案工作。是檔案館(室)直接對(duì)檔案實(shí)體和檔案信息進(jìn)行管理并提供利用服務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的總稱，也是國家檔案事業(yè)最基本的組成部分。